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     作者：鄭曉蒙

    責(zé)任矩陣在隱患排查治理中的應(yīng)用內(nèi)容簡(jiǎn)介：

    摘要：

    隱患排查治理是企業(yè)安全管理的主線(xiàn)，排查治理對(duì)象除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和不良的工作環(huán)境外，更應(yīng)側(cè)重于管理缺陷。針對(duì)目前管理缺陷排查治理方法論研究較少的問(wèn)題，將項(xiàng)目管理工具一責(zé)任矩陣引入隱患排查體系。結(jié)合安全管理的特點(diǎn)，建立了隱患排查治理責(zé)任矩陣流程和應(yīng)用準(zhǔn)則，并通過(guò)某隱患排查治理責(zé)任矩陣的建立和應(yīng)用對(duì)該方法進(jìn)行了驗(yàn)證。研究表明，責(zé)任矩陣便于查找隱患背后的管理缺陷，可推動(dòng)企業(yè)由下向上逐步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)持續(xù)提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平具有一定指導(dǎo)意義。    

    開(kāi)展隱患排查治理是企業(yè)加強(qiáng)安全管理的基本途徑和有效措施。安全生產(chǎn)領(lǐng)域事故隱患是指各類(lèi)危險(xiǎn)、有害因素可能造成的潛在的危險(xiǎn)和危害，是由人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良作業(yè)環(huán)境及管理缺陷四個(gè)方面因素綜合作用造成的。人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及不良作業(yè)環(huán)境是事故是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因，且可相互轉(zhuǎn)化；管理缺陷可直接導(dǎo)致人失誤、物故障及不良作業(yè)環(huán)境進(jìn)而引發(fā)安全事故，是構(gòu)成事故隱患的重要因素。安全生產(chǎn)隱患排查治理是系統(tǒng)、全面地識(shí)別、分析存在的各類(lèi)危險(xiǎn)、有害因素，制定針對(duì)性安全對(duì)策和措施進(jìn)行綜合治理的過(guò)程，排查治理的對(duì)象應(yīng)包括上述四方面的因素。但在日常實(shí)踐中，企業(yè)更多關(guān)注的是人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和不良的工作環(huán)境，只有發(fā)生事故后才去查找管理缺陷，屬于典型的“輕事前管理，重事后處理”。海因里希的“冰山法則”理論表明，每起事故背后都隱藏著隱患，其中包括了大量的管理缺陷，及早排查治理管理缺陷十分必要。

    近年來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)者針對(duì)隱患排查治理開(kāi)展了廣泛的研究，高春學(xué)等根據(jù)安全學(xué)理論提出了隱患排查治理本質(zhì)圖和治理程序圖，劉毅等根據(jù)安全系統(tǒng)工程的方法提出了企業(yè)安全生產(chǎn)隱患治理體系，羅艾民等根據(jù)冰山理論提出了隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，劉艷萍等提出了隱患排查治理工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化的方法和途徑，陳友良等基于工作流技術(shù)提出隱患整治工作的建模方法。但現(xiàn)有研究成果多聚焦于政策、體系、技術(shù)層面，對(duì)隱患排查治理方法論的研究較少，尤其是管理缺陷方面。為此，本文將責(zé)任矩陣的方法引入隱患排查治理體系，為切實(shí)落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”提供方法支撐。

    1  責(zé)任矩陣簡(jiǎn)介

    責(zé)任矩陣是項(xiàng)目管理中常用的一種將工作任務(wù)分配到相關(guān)部門(mén)或個(gè)人，并明確標(biāo)示出其角色、責(zé)任和工作關(guān)系的矩陣圖形，通常以工作任務(wù)為列，以角色為行，在行列交叉位置用字母、數(shù)字或符號(hào)標(biāo)示出人員或部門(mén)角色在工作任務(wù)中的職責(zé)，所形成的矩陣即為責(zé)任矩陣，見(jiàn)表1。 

    責(zé)任矩陣能比較好地表示出項(xiàng)目中的角色及其職責(zé)關(guān)系，使項(xiàng)目人員能夠明確職責(zé)、各司其職、有效合作，避免項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中因職責(zé)不明確導(dǎo)致的推諉扯皮。責(zé)任矩陣已應(yīng)用到安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、應(yīng)急管理等領(lǐng)域。

    2  隱患排查治理責(zé)任矩陣的建立

    責(zé)任矩陣包括任務(wù)、角色和責(zé)任三個(gè)要素，針對(duì)的對(duì)象不同，這三個(gè)要素也會(huì)有很大的差別。本文研究的對(duì)象為安全隱患，構(gòu)建責(zé)任矩陣的過(guò)程主要包括：產(chǎn)生隱患的作業(yè)流程分析、涉及部門(mén)／人員職能定位及其職責(zé)分析、職責(zé)劃分、建立企業(yè)責(zé)任矩陣。如圖1所示。

    第一步：建立關(guān)鍵流程集合。收集基礎(chǔ)資料，梳理與隱患相關(guān)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，識(shí)別關(guān)鍵流程并按流程順序進(jìn)行排序。通常情況下，隱患所在的生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)流程很長(zhǎng)，在分析時(shí)沒(méi)有必要對(duì)所有流程進(jìn)行詳細(xì)梳理，應(yīng)根據(jù)調(diào)查需要識(shí)別關(guān)鍵流程。建立關(guān)鍵流程集合M，共要素?cái)?shù)為m，即M={m1，m2，…}。

    第二步：建立角色集合。識(shí)別關(guān)鍵流程涉及的部門(mén)或人員，識(shí)別其職能定位并對(duì)其在關(guān)鍵流程中的職責(zé)進(jìn)行分析。建立涉及部門(mén)或人員集合N，其要素為n，即N={n1，n2，.…}。

    第三步，建立mi的責(zé)任矩陣。按照企業(yè)對(duì)涉及部門(mén)或人員的職責(zé)定位，結(jié)合具體業(yè)務(wù)流程，梳理各部門(mén)或人員在流程中的職責(zé)劃分，包括直接負(fù)責(zé)、配合等，建立mi的責(zé)任矩陣。

    第四步，建立責(zé)任矩陣。對(duì)所有關(guān)鍵流程進(jìn)行匯總，整合為隱患排查治理責(zé)任矩陣。

    3  隱患排查治理責(zé)任矩陣的應(yīng)用準(zhǔn)則

    參考項(xiàng)目組織和安全管理的特點(diǎn)，確定責(zé)任矩陣的應(yīng)用準(zhǔn)則包括三個(gè)：

    準(zhǔn)則1：每個(gè)關(guān)鍵流程有且只有一個(gè)角色處于主責(zé)地位，避免出現(xiàn)多頭指揮、相互推諉的現(xiàn)象。

    準(zhǔn)則2：每個(gè)角色至少參與到一個(gè)任務(wù)中，避免造成人力資源浪費(fèi)。

    準(zhǔn)則3：所有關(guān)鍵流程都要有角色負(fù)責(zé)，避免出現(xiàn)管理真空。

    根據(jù)以上準(zhǔn)則對(duì)安全隱患進(jìn)行深入調(diào)查，分析關(guān)鍵流程是否清晰、責(zé)任劃分是否合理、執(zhí)行過(guò)程是否存在偏差，以此來(lái)查找造成隱患的根本原因并制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，以達(dá)到“源頭治理”的目的。

    4某安全隱患排查治理責(zé)任矩陣的建立與應(yīng)用

    本文以“某核電工程項(xiàng)目電氣廠(chǎng)房外墻施工一處腳手架連墻件缺失”為例來(lái)闡述隱患排查治理責(zé)任矩陣的建立與應(yīng)用。

    4.1  常規(guī)治理方式分析

    總結(jié)該類(lèi)隱患治理方式，通常有三種：

    方式1：聯(lián)系腳手架工恢復(fù)連墻件；

    方式2：該腳手架即將使用完畢，并將于近期拆除，不做處理；

    方式3：該腳手架僅作為雨水管安裝時(shí)使用，并不承重，連墻件缺失不影響架體安全，可不做處理。

    經(jīng)過(guò)深入分析，上述處理方式背后可能還存在如下問(wèn)題：

    第一種處理方式看似很好的解決了連墻件缺失的問(wèn)題，但基本是憑借經(jīng)驗(yàn)或標(biāo)準(zhǔn)的要求提出增加連墻件的要求，并未對(duì)腳手架的使用功能、搭設(shè)方案的要求進(jìn)一步了解，可能鑒于腳手架的使用功能，方案中對(duì)連墻件的設(shè)置高于規(guī)范的要求。即使搭設(shè)方案中的要求與規(guī)范一致，也無(wú)法確認(rèn)連墻件是在搭設(shè)時(shí)未安裝或是在使用時(shí)被私自拆除，顯然兩種情形的處理方式截然不同。

    第二、第三種處理方式是隱患責(zé)任方和檢查人員博弈后以檢查人員失敗而告終的一種結(jié)果。無(wú)論腳手架處于何種狀態(tài)、用作何用，與規(guī)范、與方案不符本身就是隱患，檢查人員必須督促整改后才可繼續(xù)使用。這樣的處理結(jié)果除了物的不安全狀態(tài)仍存在外，還會(huì)助長(zhǎng)隱患責(zé)任方的僥幸思想，同時(shí)也會(huì)削弱檢查人員的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性。

    綜上所述，常規(guī)治理方式無(wú)法真正達(dá)到隱患排查治理的目的。

    4.2  建立該隱患排查治理責(zé)任矩陣

    4.2.1建立關(guān)鍵流程集合

    經(jīng)過(guò)查閱資料得出與腳手架管理相關(guān)的流程主要有腳手架材料進(jìn)場(chǎng)控制與驗(yàn)收、腳手架搭設(shè)方案編制、技術(shù)交底、人員資質(zhì)管理、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制、腳手架驗(yàn)收、日常維護(hù)等�？紤]到調(diào)查需求，建立的關(guān)鍵流程集合M={m1：搭設(shè)方案、m2：技術(shù)交底、m3：作業(yè)控制、m4：驗(yàn)收管理、m5：日常維護(hù)}。

    4.2.2建立角色集合

    分析基礎(chǔ)資料，整理與關(guān)鍵流程相關(guān)的部門(mén)或人員后建立角色集集合N={n1：技術(shù)部、n2：工程部、n3：安全部、n4：架子班、n5：土建隊(duì)}。

    4.2.3建立mi的責(zé)任矩陣

    按照該企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各部門(mén)組織運(yùn)作規(guī)則、腳手架控制流程等文件的規(guī)定，可以清晰識(shí)別出角色集合中各部門(mén)的職責(zé)分工。以“m1：腳手架搭設(shè)方案編制”和“m4：腳手架驗(yàn)收”為例編制的責(zé)任矩陣如表2所示。

    4.2.4建立責(zé)任矩陣

    通過(guò)逐項(xiàng)梳理關(guān)鍵流程及角色集合的職責(zé)劃分，并用字母標(biāo)識(shí)出角色職責(zé)便可構(gòu)建出該責(zé)任矩陣，如表3所示。

    4.3責(zé)任矩陣的應(yīng)用

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、查閱文件、人員訪(fǎng)談等方式，對(duì)比責(zé)任矩陣的要求及應(yīng)用準(zhǔn)則發(fā)現(xiàn)該隱患背后隱藏的問(wèn)題主要?dú)w納如下：

    問(wèn)題1：由技術(shù)部提供的搭設(shè)方案可知，該腳手架用途較多，除雨水管安裝用外，后續(xù)墻體補(bǔ)漆、孔洞封堵也需要用到，考慮到后續(xù)該腳手架還需要增加卸料平臺(tái)，方案要求該腳手架應(yīng)布置6組連墻件（較規(guī)范要求嚴(yán)格），但現(xiàn)場(chǎng)僅布置了3組，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況與方案要求不符。

    問(wèn)題2：查看技術(shù)部組織的技術(shù)交底發(fā)現(xiàn)，組織人并未參與方案的編制，且技術(shù)交底單中未提到連墻件的布置要求；訪(fǎng)談交底組織人得知其并不清楚方案的要求。

    問(wèn)題3：查看腳手架驗(yàn)收記錄清單發(fā)現(xiàn)，該腳手架并未組織驗(yàn)收。咨詢(xún)方案編制人員得知，因該腳手架的特殊性，方案明確要求由工程部和土建隊(duì)聯(lián)合組織驗(yàn)收。但工程部和土建隊(duì)負(fù)責(zé)人均認(rèn)為應(yīng)由對(duì)方組織驗(yàn)收，互相推諉，但因工期緊張，土建隊(duì)在未驗(yàn)收的情況下即安排使用。

    問(wèn)題4：從責(zé)任矩陣可以看出，對(duì)腳手架日常維護(hù)的責(zé)任沒(méi)有分工；現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)談得知，除安全部的人員反饋在日常檢查中會(huì)關(guān)注腳手架的狀態(tài)外，土建隊(duì)、工程部人員均反饋日常維護(hù)應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)。

    利用隱患排查治理責(zé)任矩陣調(diào)查與分析可以看出，常規(guī)處理方式均未發(fā)現(xiàn)腳手架管理方面存在的問(wèn)題，因此也無(wú)法提出針對(duì)性的整改措施，導(dǎo)致該類(lèi)隱患無(wú)法徹底得到治理。按照責(zé)任矩陣應(yīng)用準(zhǔn)則，針對(duì)上述問(wèn)題提出的整改措施主要有：

    1)問(wèn)題3違反準(zhǔn)則l，導(dǎo)致出現(xiàn)了互相推諉的情況；問(wèn)題4違反了準(zhǔn)則3，所以出現(xiàn)了管理真空。因此需要對(duì)“驗(yàn)收管理”和“日常維護(hù)”的角色進(jìn)行重新劃分與界定，如表4所示。

    2)由表3可知，架子班對(duì)“作業(yè)控制”流程直接負(fù)責(zé)，而問(wèn)題1正是因?yàn)榧茏影辔窗创钤O(shè)方案造成的，因此需要強(qiáng)化架子班“嚴(yán)格按方案施工”的執(zhí)行力度。

    3)問(wèn)題2是因?yàn)榻坏捉M織人+未充分掌握搭設(shè)方案，未識(shí)別出方案的特殊要求。技術(shù)部對(duì)“技術(shù)交底”流程直接負(fù)責(zé)，所以技術(shù)部應(yīng)該在相關(guān)程序中進(jìn)一步明確交底組織人的要求。

    5結(jié)論

    本文針對(duì)隱患排查深度不夠、治理措施針對(duì)性不強(qiáng)的問(wèn)題，將責(zé)任矩陣的方法引入到隱患排查治理體系。結(jié)合安全管理的特點(diǎn)，建立了隱患排查治理責(zé)任矩陣流程和應(yīng)用準(zhǔn)則。通過(guò)某隱患排查治理責(zé)任矩陣的應(yīng)用分析，識(shí)別出了常規(guī)治理方式存在的不足并提出了治理方案。在應(yīng)用該方法時(shí)應(yīng)該注意以下四點(diǎn)：

    1)關(guān)鍵流程的建立是基礎(chǔ)。如果關(guān)鍵流程選擇的不合理，會(huì)導(dǎo)致排查重點(diǎn)不清晰，提出的治理措施針對(duì)性也就不強(qiáng)。

    2)在建立責(zé)任矩陣時(shí)一般設(shè)置5—9項(xiàng)關(guān)鍵流程效果最好。如果太少，有些問(wèn)題無(wú)法被排查到；如果過(guò)多，則會(huì)導(dǎo)致排查量較大，不利于后續(xù)工作的開(kāi)展。

    3)責(zé)任矩陣構(gòu)建完成后，除關(guān)注關(guān)鍵流程責(zé)任分工是否合理外，還應(yīng)重點(diǎn)排查責(zé)任的落實(shí)情況。

    4)改進(jìn)后的責(zé)任矩陣可供后續(xù)同類(lèi)隱患排查時(shí)使用，應(yīng)注意收集和保存。不斷充實(shí)責(zé)任矩陣數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)企業(yè)持續(xù)完善安全生產(chǎn)責(zé)任制十分必要。

    責(zé)任矩陣應(yīng)用到隱患排查治理體系尚處于初步階段，目前僅側(cè)重于定性分析，后續(xù)需開(kāi)發(fā)定量評(píng)價(jià)方法，以便進(jìn)一步擴(kuò)展其應(yīng)用范圍。